+7(499)495-49-41

Отчетные документы и оплата проживания в гостинице

Содержание

Гостиничные документы для командировочных

Отчетные документы и оплата проживания в гостинице

Составной частью расходов на командировки являются гостиничные документы для командировочных. Проживание в гостинице командированного сотрудника должно подтверждаться соответствующими документами (счетом, кассовым чеком, квитанцией к ПКО).

Какой из этих документов необходимо предоставить руководителю? И как поступить, если в счет включен завтрак? На эти и подобные вопросы Организации необходимо возместить работнику понесенные расходы на съем жилого помещения во время командировки (ст.168 Постановление правительства РФ от 13.10.2008 №749).

Но для этого сотруднику необходимо предоставить гостиничные документы для командировочных.

Пример гостиничного чека с расценками за обслуживание

Счет из гостиницы

Какой подтверждающий документ должен предоставить командировочный за проживание в гостинице, чтобы фирмы при проверке не было претензий со стороны налоговой инспекции? Если в отеле не используют контрольно-кассовую технику (КТТ), то необходимо оформить бланк строгой отчетности (БСО), разработанный в свободной форме. При этом название документа может содержать слова – квитанция, счет, гостиничный чек, ваучер. До 01.12.2008 г. применяли форму №3-Г, созданную по приказу Минфина России. В настоящее время эта форма не используется, и чиновники не рекомендуют его применять в качестве БСО.

Каждая гостиница имеет право разработать свой БСО. Здесь необходимо учесть требования, предъявляемые чиновниками к оформлению БСО. Если не будут выполняться требования, то документ не смогут отнести к БСО. Естественно, у компании, чей командированный сотрудник предоставит такой документ появятся трудности с учетом расходов на жилье и вычтут НДС по этим расходам. Что это за требования?

  1. Бланк строгой отчетности гостиничных документов для командировочных должен иметь обязательные реквизиты, список которых указан в п.3 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов. Такими документами являются название документа, номер и серия, название организации, которая оказала услуги, ее адрес и ИНН, мокрая печать.

  2. Изготовление бланков происходит типографским способом, исключая компьютерную распечатку. Возможно также использование автоматизированной системы с защитой от несанкционированного доступа, идентификацией/фиксацией и сохранением всех операций с документов на протяжении 5 лет. При заполнении документа автоматизированной системой сохраняется присвоенный номер и серия его бланка.

Если сотрудник предоставил гостиничные документы для командировочных не удовлетворяющие данным требованиям, и организация учла обложение налогом прибыли расходы на проживание, то при предъявлении претензий налоговой инспекцией у нее есть возможность отстоять свои права в суде.

Другой вариант – это в гостиничном комплексе используется контрольно-кассовая техника. БСО в этом случае может не оформляться, а документом, который подтверждает оплату проживания считается кассовый чек.

К нему должен быть приложен документ (чаще всего счет), в котором предоставлена полная информация о проживании лица.

Как поступить в ситуации, если сотрудник, вернувшись из командировки, предоставил вместо чека или БСО предъявил квитанцию к ПКО (приходно-кассовому ордеру)?

Пример ПКО о проживании в гостинице

В этой ситуации вероятны проблемы при проверке. Работники налоговой инспекции могут посчитать такие расходы неправильно учтенными при обложении налогом прибыли, но в судебном порядке организация имеет возможность отстоять свою правоту.

Кроме того, вероятно будут насчитаны доначисления НДФЛ и взносов по страховке на сумму компенсации расходов по проживанию на основании квитанции к ПКО. Практически проверяющие могут посчитать, что компенсация гостиничных затрат, имеющих подтверждение квитанцией, образует доход сотрудника.

Однако, в суде доначисление на ЕСН и НДФЛ было определено как неправомерное. Суд сослался, что затраты на проживание в гостинице подтверждаются другими документами.

В этой ситуации к авансовому отчету прилагались квитанции к ПКО, являющиеся официальными документами, что подтверждают прием денег продающей стороной. Отсутствие чека кассового аппарата, при предоставлении других документов, не может являться точным свидетельством нецелевого использования командированным лицом платежных средств и получения выплат, которые облагаются ЕСН и НДФЛ.

Выданные сотрудникам под отчет средства не были их доходом, потому что были применены в интересах организации. 09.10.2015 Правительство РФ своим Постановлением №1085 утвердило новые Правила предоставления гостиничных услуг. У них отмечается обязанность гостиничного комплекса выдать постояльцу кассовый чек или документ, созданный на бланке СО.

Есть надежда, что с появлением новых правил гостиницы будут более ответственно относиться к оформлению документов, и прекратят выдачу документов, не соответствующих законодательству.

Отсутствие документов на проживание

В случае, если работник не привез гостиничных документов для командировочных, есть возможность сделать запрос в гостиницу о справке, которая подтверждает факт проживания лица именно в этой гостинице.

Справку дали о подтверждении проживания в гостинице

Некоторые работники налоговой инспекции требуют информацию по детализации предоставленных услугах и подтверждения оплату проживания командированного работника. Организация, в свою очередь, подает документы, которые устанавливают период нахождения командированного работника в месте расположения гостиницы. Есть риск, что такой справки недостаточно для местных налоговиков.

Поэтому организации должны готовиться к спорным ситуациям. В суде организация имеет право оспорить претензии со стороны ИФНС, потому что документы, имеющие косвенное подтверждение расходов должны быть приняты во внимание.

Гостиничные документы для командировочных могут отсутствовать и по другим причинам. Организации, в которых командировки достаточно частые, могут снимать с этой целью квартиру.

В таком случае организация сама оплачивает арендованную квартиру, а работник не получает компенсации за проживание.

В этом случае организации разрешено учитывать при налогообложении прибыли траты на аренду квартиры только за время фактического проживания работника в ней.

Если договор аренды квартиры заключался на полгода, а совместный срок командировок сотрудников, по очереди проживавших 5,5 месяцев, то плату за найм в последние полмесяца налоговые инспекторы сочтут необоснованной в налоговом плане расходом организации.

В счете завтрак

Каждый гостиничный комплекс оснащен рестораном, кафе или столовой, где клиентам предлагают завтрак. Если цена за питание будет включена в счет гостиницы отдельно, то эти траты организацией лучше в «налоговые» расходы не включать. Это обосновано п.п. 12 п.1 ст.

264 НК РФ, где сказано, что к тратам относятся затраты сотрудника на оплату допуслуг, которые оказывают гостиницы (кроме обслуживания в ресторанах и барах, в номере, пользование оздоровительными объектами). Если в гостинице отсутствует кафе или ресторан, а есть столовая, то это ограничение можно игнорировать.

Это — рискованно и организациям удается доказать свою правоту и правильность учета в «прибыльных расходах» цены завтрака в гостиничной столовой.

Бывают ситуации, когда налоговики не отличаются лояльностью. В связи с этим, чтобы избежать налоговых рисков организация может не брать во внимание траты на завтрак при налогообложении прибыли. Кроме налога на прибыль риск возникает в НДФЛ и страховых взносах. Проверяющие налоговые инспектора доначисляют их на стоимость завтрака, которая отражена в счете гостиницы.

Согласно официальных разъяснений Минфина РФ, отдельно выделенная стоимость в счете гостиницы за питание, то у работника появляется натуральный доход. Компенсация питания не подлежит возмещению по расходам за найм жилого помещения, освобожденное от налогообложения. В этой ситуации на питание отдельно начисляют НДФЛ и ЕСН.

Что предпринять, если в счете гостиницы присутствует завтрак, но его стоимость не обозначена отдельной суммой. Такая ситуация довольно частая и организации, учитывающие расходы на основе такого счета, имеет налоговые риски. В своей практике налоговики определяют стоимость завтрака с помощью расчетов или полностью выводят всю сумму из «прибыльных расходов».

Ни один из этих вариантов не имеет законных оснований.

Организация имеет право оспорить действия налоговых инспекторов в суде. Работники налоговой инспекции смогут доначислить НДФЛ со стоимости завтрака, определенного с помощью расчетов.

В этой ситуации организация в суде сможет аргументированно доказать отсутствие обязанности начислять и уплачивать этот налог.

Что касается страховых взносов, то проверяющие их не начисляют в связи с официальным разъяснением, которое рекомендует не начислять страховые взносы на цену проживания командированного сотрудника в гостиничном комплексе, где в проживание включена стоимость завтрака.

Другие гостиничные сервисы

Кроме стоимости проживания, организациям приходится оплачивать спектр дополнительных сервисов. Одним из таких является бронирование номера. Согласно пп.12 п.1 ст.

264 НК РФ траты работника на оплату допуслуг, которые оказываются гостиницами также подлежат возмещению, кроме обслуживания в барах, ресторанах, номерах, использование оздоровительных объектов.

Финансовое ведомство полагает, что бронирование номера это допуслуга, оказываемая гостиницами, что означает необходимость ее учета при налогообложении прибыли. Естественно, при наличии соответствующих документов – чек ККТ, БСО.

Стоимость химчистки организация учитывает при налогообложении прибыли на условии обоснования производственной направленности и экономической обоснованности такого вида расходов. Это не трудно сделать, если служебная командировка посвящена встречам с людьми, деловым переговорам и т.п., где сотрудник обязан хорошо выглядеть.

Лимит расходов

Некоторые организации в целях экономии расходования средств устанавливают лимит расходов во время рабочей командировки. Здесь возникает вопрос: при превышении данного лимита сотрудником и предоставлении им счета гостиницы на всю стоимость проживания, есть ли необходимость удерживать с работника НДФЛ? Ответ – нет.

Не облагаются НДФЛ признанные законодательством компенсационные выплаты, которые связаны с возмещением командировочных расходов. В доход командированного сотрудника на будут включены фактически произведенные и документально доказанные траты по найму жилого помещения.

Если есть письменное заявление сотрудника с описанием причин перерасхода и приказ работодателя о возмещении полной цены за аренду, то от НДФЛ вся сумма, указанная в гостиничных документах для командировочных, освобождается в случае, если она превышает установленный организацией ограничение.

Вся сумма компенсации трат сотрудника по аренде помещения в месте командирования может учитываться с целью налогообложения прибыли. Ст.168 в Трудовом кодексе РФ гласит, что работодатель должен возместить командированному сотруднику его траты по аренде жилого помещения.

Источник: https://moskowchek.ru/gostinichnye-dokumenty-dlja-komandirovochnyh

Отчетные документы для командировочных за проживание

Отчетные документы и оплата проживания в гостинице

Любое задание, порученное работнику, подразумевает сдачу отчетности о его выполнении. И командировка в другой населенный пункт в этом случае не является исключением.

Отправляясь за пределы города с определенным поручением от руководства, работник должен позаботиться о том, чтобы по возвращении иметь при себе отчетные документы для командировочных.

Это правило обязательно для всех сотрудников предприятия.

Необходимые документы для командировки

Специфика многих организаций (предприятий) предусматривает постоянное общение с партнерами. Но многие из них зачастую находятся за пределами данного населенного пункта. Поэтому некоторые сотрудники вынуждены ехать в другой город для решения важных производственных вопросов.

Чтобы по прибытии подтвердить выполнение конкретного поручения, они должны оформить соответствующие отчетные документы для командировочных. Только после этого бухгалтерия сможет оплатить работникам расходы, понесенные за период выполнения ими служебного задания.

Список сотрудников, имеющих право выезжать в командировки, а также срок и иные подробности поездки обычно оговариваются определенными соглашениями, различными локальными нормативными актами или коллективным договором.

В любом случае, отправляясь в поездку, работник должен иметь при себе:

  1. Командировочное удостоверение. Хотя с 2015 года оно официально упразднено, но многие предприятия все-таки по старинке его используют.
  2. Соответствующий приказ руководителя.
  3. Служебное задание.

Это – основные отчетные документы для командировочных, без которых любая поездка работника не будет иметь под собой никаких оснований.

Оплата командировок

Расчеты с сотрудниками за выполненные задания бухгалтерия производит ступенчато. Сначала, перед отъездом, работнику выдается аванс, сумма которого рассчитывается на основании имеющихся норм.

Эти денежные средства предусмотрены для оплаты проезда, найма жилья, дополнительных расходов, связанных с проживанием (суточных), и других нужд, разрешенных нанимателем.

Окончательный расчет производится после того, как по возвращении работник сдаст оформленные отчетные документы для командировочных. Они должны содержать в себе:

  • авансовый отчет, в котором перечислены все понесенные затраты;
  • служебную записку в том случае, если для работы сотруднику приходилось использовать собственный транспорт или брать его в аренду.

Вместе с авансовым отчетом в бухгалтерию необходимо также сдать командировочное удостоверение, в котором должны быть отметки тех предприятий, которые посетил сотрудник, выполняя порученное ему служебное задание.

Наименование организации должно соответствовать тому, что изначально указывалось в приказе.

Если в случае производственной необходимости требовалось посещение компаний, расположенных в других населенных пунктах, то этот факт должен быть отмечен в отчете о командировке.

Для выезда в командировку работнику выдается два основных документа (приказ и командировочное удостоверение), которые, в принципе, дублируют друг друга. Оба они содержат в себе информацию о месте назначения и сроках поездки.

Первым днем командировки считается отъезд сотрудника с постоянного места работы. Дата отправления указана на билете используемого транспортного средства (автобуса, поезда, самолета). Причем отсчет суток производится до 24 часов. Позднее уже считаются следующие сутки. Это обязательно надо учитывать при покупке билетов.

Последний день определяется по дате возвращения, также указанной в билете. До 2015 года расчет проводился на основании информации, отмеченной в командировочном удостоверении. Но после того как в силу вступило Постановление РФ №1595 от 29.12.2014 года, для подтверждения выезда работнику достаточно предъявить командировочные отчетные документы в виде билетов на проезд.

Именно они будут служить доказательством срока командировки, на основании которого бухгалтерия затем выплатит работнику «суточные» (дополнительные расходы, связанные с проживанием). Эти средства предусмотрены для питания человека, находящегося вдали от дома в связи с выполнением служебных обязанностей по поручению руководства.

Возможно, поэтому подобные затраты иногда называют «полевым довольствием», которое рассчитывается, исходя из норм, утвержденных Правительством России.

Съемное жилье

Отправляясь в командировку, многие сотрудники заранее бронируют себе номера в гостиницах. Это гарантирует им возможность проживания там по прибытии. Но иногда не удается воспользоваться такой услугой из-за отсутствия свободных мест или же работник предпочел решить этот вопрос на месте. В таком случае ему придется довольствоваться съемным жильем. Такой вариант тоже возможен.

По возвращении ему необходимо будет указать это обстоятельство, оформляя отчетные документы для командировочных. За проживание на квартире он получит компенсацию, размер которой утвержден отдельным положением. Общая сумма будет состоять из посуточной оплаты, умноженной на количество дней нахождения в командировке.

В некоторых случаях руководство предприятия арендует квартиру в том населенном пункте, куда наиболее часто выезжают его сотрудники для решения производственных вопросов. Это заметно упрощает жилищный вопрос для работника. Он по праву находится в съемном помещении, не затрачивая на это собственных средств.

Следовательно, по возвращении предприятие ничего не должно ему возмещать.

Возмещение затрат

По возвращении домой работник может рассчитывать на возмещение затрат, понесенных им за время нахождения в командировке. Порой они бывают даже несоизмеримы с фактическими расходами.

Это может произойти в том случае, если он не представил в бухгалтерию подтверждающие документы или самовольно неоправданно превысил предельно допустимые нормы. В этом случае сотруднику придется лично разбираться с руководством.

Что должно войти в отчетные документы для командировочных? Образец итогового авансового отчета представляет собой перечень всех финансовых затрат сотрудника.

Как правило, возмещению подлежат:

  1. Суточные, размер которых зависит от количества дней нахождения в командировке. Они подтверждаются проездными билетами или командировочным удостоверением. В России установлены единые допустимые нормы оплаты, в соответствии с которыми за сутки работнику положено 700 рублей (в пределах страны) и 2500 (при выезде за границу).
  2. Расходы на транспорт подтверждаются оригиналами приобретенных в кассе билетов.
  3. Расходы на проживание. Возмещение производится на основании представленных чеков и счетов-фактур.

Разницу между авансом и фактически затраченной суммой сотрудник сможет получить при начислении зарплаты за текущий месяц.

Проживание в гостинице

Выезжая по служебной необходимости, работник, как правило, решает разные важные для предприятия вопросы. Многие из них невозможно решить за один день. А находясь в другом городе, ему нужно где-то ночевать. Самый простой вариант – это гостиница. Там любой приезжий может найти все, что нужно для проживания.

Что представляют собой отчетные документы из гостиницы для командировочных? Обычно это квитанция (счет) на оплату услуг проживания. Она представляет собой бланк строгой отчетности формы 3-Г, в котором отражена следующая информация:

  • реквизиты гостиницы;
  • наименование документа, номер и дата его оформления;
  • данные о посетителе (Ф.И.О. с указанием страны проживания, паспортные данные, адрес прописки и дата заезда);
  • расчет стоимости проживания с выделенной НДС;
  • печать предприятия.

Вместе со счетом в бухгалтерию надо представить кассовый чек, который выдается там же, в гостинице, после произведения оплаты. Он будет подтверждением затрат, которые нужно возместить.

В счет могут быть включены также дополнительные услуги (бронь, кафе, прачечная, стоянка автомобиля, телефонная связь, трансфер до аэропорта и другие).

Но оплата их производится только в случае, когда таковые предусмотрены коллективным договором данного предприятия, или с личного разрешения руководства.

Источник: http://fb.ru/article/279694/otchetnyie-dokumentyi-dlya-komandirovochnyih-za-projivanie

Отчетные документы для командировочных: оплата расходов на проживание в квартире посуточно или в гостинице

Отчетные документы и оплата проживания в гостинице

Любое задание, касающееся работы, подразумевает сдачу отчетности о его выполнении. Особенно это актуально в отношении служебной командировки. Работник, отправляясь за пределы города с определенным поручением от руководства, должен по возвращении иметь при себе отчетные документы для командировочных. Это правило обязательно для всех сотрудников предприятия.

В каких случаях возникает необходимость

Служебная командировка — это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ч. 1 ст. 166 ТК РФ).

В современных условиях практически ни одно предприятие не обходится без направления сотрудников в рабочие поездки.

4 основных вида и причины направления в командировки:

  • решение производственных задач по России или за рубежом;
  • поездка работника в обособленное подразделение, находящееся вне места постоянной работы;
  • посещение сотрудником подразделения головного офиса организации;
  • обязательное обучение за пределами населенного пункта для подтверждения квалификации (например, врачи медицинских учреждений обязаны проходить обучение и подтверждать свой сертификат каждые пять лет).

В командировки направляются только работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем. Организация обязана возместить сотруднику понесенные расходы.

Составление приказа

Распоряжение о направлении сотрудника в командировку должно быть оформлено письменно, например, в виде приказа. Данный вывод следует из абз. 2 п. 3 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 в соответствии с ч. 2 ст. 166 ТК РФ.

Приказ составляется в трех экземплярах:

  1. Один экземпляр отдается в расчетную группу для начисления средней зарплаты работнику за период командировки.
  2. Второй — в бухгалтерию организации, занятую непосредственно расчетом командировочных расходов, для выдачи аванса.
  3. Еще один экземпляр остается у работника на руках. Надо предъявить его в месте командировки.

Приказ подписывается руководителем и самим работником, это подразумевает согласие на поездку. Необходимо его согласование с отделом кадров и некоторыми другими службами.

В документе оговаривается:

  • место направления;
  • цель и срок пребывания;
  • источник средств (в бюджете это имеет большое значение).

Срок командировки

Срок служебной командировки — это период, длящийся со дня выезда работника по день возвращения из нее. Это следует из абз. 2 п. 4 Положения о командировках. Определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения. Максимальный срок законом не установлен.

В связи с отменой командировочного удостоверения, срок нахождения в рабочей поездке определяется по проездным документам, предоставляемым работником.

День выезда считается по дате отправления:

  • поезда;
  • самолета;
  • автобуса или другого транспорта.

День возвращения — по дате прибытия в населенный пункт.

Продолжительность поездки необходимо определить до ее начала, чтобы рассчитать размер аванса, выдаваемого работнику, и учесть рабочее время командированного в табеле.

Авансовый отчет

В течение 3 рабочих дней после возвращения сотруднику нужно предоставить авансовый отчет по расходам, понесенным в поездке, в бухгалтерию предприятия. Чтобы проблем с его составлением не было, лучше до отъезда ознакомиться с перечнем необходимых документов. Это можно сделать в бухгалтерии.

Примерный список расходов по командировке:

  • суточные (документальное подтверждение не требуется);
  • проезд (авиа и ж/д, автобусные билеты и т. д.);
  • проживание (кассовые чеки, квитанции, счета, договора найма и т. д).

Служебное задание отменено и для отчета не требуется.

Авансовый отчет заполняется по утвержденной форме АО-1 с двух сторон.

С обратной стороны заполняются расходы работника.

Оформление в табеле

На основании приказа на командированного работника заполняется табель учета рабочего времени.

Дни командировки отмечаются буквенным (К) или цифровым (06) кодом, продолжительность отработанного времени не указывается.

После подписания руководителем и работником отдела кадров, табель передается в бухгалтерию для начисления заработка.

За период нахождения работника в командировке (включая дни нахождения в пути, в том числе время вынужденной остановки в пути) ему сохраняется средний заработок за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации (абз. 1 п. 9 Положения о командировках).

Служебная записка

Отмена командировочных удостоверений в 2015 году создала некоторые проблемы с определением срока нахождения в служебной поездке. Некоторые предприятия для своего удобства продолжают его использовать.

При отсутствии проездных документов время нахождения в командировке определяется по документам на проживание. Не исключены случаи, когда и их предоставить невозможно.

Тогда может помочь служебная записка, составленная самим работником и заверенная принимающей стороной.

Перечень для бюджетной организации

Деятельность бюджетного учреждения ограничивается массой нормативов и требований.

Нормы расходов по командировкам бюджетной организации установлены Постановлением Правительства РФ № 729 от 2 октября 2002 г.

Ограничения касаются:

  1. Оплаты проживания (кроме случая, когда работнику предоставляется бесплатное помещение) — в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, — 12 рублей в сутки.
  2. Суточных — в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.
  3. Проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) — в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами.

Проезд до места командировки ограничен по категориям транспорта:

  • железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
  • водным транспортом — в каюте V группы морского судна, в каюте II категории речного судна, в каюте I категории судна паромной переправы;
  • воздушным транспортом — в салоне экономического класса;
  • автомобильным транспортом — в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).

Особенности оплаты проживания

Нормирование затрат по проживанию — одна из особенностей бюджетного учреждения.

Норма очень мала, она редко соответствует действующим ценам на жилье. В некоторых регионах за 550 рублей в сутки жилье снять невозможно.

Если командированный работник не уложился в норму, он может написать заявление на имя начальника об оплате услуги по факту. При наличии соответствующих документов и внебюджетных средств предприятия, ему возместят затраты.

Бюджетное предприятие, имеющее средства от коммерческой деятельности, может увеличить нормы командировочных расходов. Зафиксировать изменения необходимо коллективным договором или положением о командировках, которое должно быть в каждой организации.

Нюансы проживания

Затраты по найму жилья — одно из основных направлений расходов при командировке. После окончания рабочей поездки, сотрудник обязан предоставить отчетные бумаги за проживание. К ним стоит отнестись серьезно, бухгалтерия не может принять неправильно оформленные документы.

Подтверждающая документация для гостиницы

Наилучший и удобный вариант размещения в поездке — гостиница. Рекомендуется заранее подыскать варианты, забронировать номер.

Источник: https://uristi.guru/dokumenty/otchetnye-dokumenty.html

Отчетные документы за проживание в квартире посуточно – СИЗ, нормы, инструкции

Отчетные документы и оплата проживания в гостинице

  • Расходы на транспорт.
  • Расходы на продукты питания.
  • Расходы на телефонную и интернет-связь.
  • Если поездка была совершена работником на личном транспорте, то нужно предоставить чек с суммой на топливо.

Как только рабочий вернулся из командировки, то ему нужно будет сделать отчётные документы о совершенной им поездки. Так, сейчас мы предоставим список тех документов, которые вам необходимо собрать:

  • Чеки о потраченных денежных средствах;
  • Билеты, которые использовались для поездки;
  • Кассовые чеки на продукты питания;
  • Чеки с АЗС;
  • Чеки о растрате средств на нужды для рабочей деятельности.

Как потребовать отчётные документы от гостиничного номера, частной квартиры? Кратковременное расположение в гостиной комнате или в другом жилье требует обязательной оплаты по договору на аренду жилья.

По возвращению из командировки в бухгалтерию необходимо предоставить документы, выданные гостиницей, которые являются подтверждением размещения в ней. Для авансового отчета необходим также кассовый чек. Основные требования к форме, предоставленной гостиничным предприятием, следующие:

  1. Бланк строгой отчетности в обязательном порядке должен содержать реквизиты: наименование документа, шестизначный номер и серию документа, полное наименование организации, предоставляющей услуги, адрес, ИНН организации и печать.
  2. Необходимо, чтобы бланк строгой отчетности изготавливался типографским методом или формировался с использованием автоматизированных систем.
    Требования к системе: обязательная защита от несанкционированного доступа, идентификация и сохранение номера и серии бланка не менее 5 лет (Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 359).

Отчетные документы посуточная аренда квартиры

В кратчайшие сроки все будет готово, мы организуем доставку в удобное для Вас место. Вы можете быть уверены в том, что каждый бланк будет заполнен грамотно и без ошибок, что исключит вероятность отказа от оплаты или компенсации средств, затраченных работником на проживание.
Также мы гарантируем конфиденциальность обращения для каждого клиента.

Предоставляем полный комплект: Преимущества работы с сайтом: Располагаем собственными гостиничными апартаментами Безошибочное заполнение отчетных форм Скорость исполнения Вашего заказа (до нескольких часов после звонка) Адекватный ценник за «проходящие документы» Корректность и легальность всех форм, подписей и печатей Отзывы и быстрая консультационная поддержка (on-line или по телефону) Гостиничные чеки и документы – подлинные.

Мы предлагаем точно такие же документы, которые выдаем нашим клиентам, проживающим у нас.

Командировочные отчетные документы о проживании в квартире посуточно

В статье рассказывается какие нужны отчетные документы за проживание в квартире посуточно Сегодня с каждым днём процветает бизнес, сферы услуги, маркетинг и т. п.

И как же сейчас обойтись человеку, который путешествует, или расположился в городе из-за командировки или просто решил посетить город без жилья? Если вы в командировке, то для того, чтобы работодатель смог оплатить вам блага, нам нужно будет предоставить бумаги, которые указывают на то, что вы проживали в том или ином месте какое-то количество дней.

Вам будет необходимо составить подробный отчёт, в который будет входить все ваши затраты и позже отправить список документов в бухгалтерию. Все документы необходимо собирать в строгой форме, иначе все затраты на командировку вам придётся платить из своего кошелька, что не очень-то и приятно. Отчётные документы.

Отчетные документы для командировочных

Внимание Более точную цену Вы можете уточнить по нашему телефону (зависит от общей суммы, на которую Вы делаете документы).

С образцами гостиничных чеков и отчетных документов для командировочных, которые следует предоставить бухгалтерии Вашей организации Вы можете ознакомиться ниже: Наши гостиничные чеки, квитанции и формы будут Вам выданы от реально действующей гостиницы, а значит полностью пройдут проверку в Вашей бухгалтерии и будут акцептованы.

Гостиничные чеки за проживание и отчетные документы для командировочных

Служебная поездка в Москву предполагает, что сотрудник организации остановится для проживания в гостинице или посуточной квартире. Работодатель оплачивает или компенсирует такие траты, но только при условии, что работник предоставит в бухгалтерию необходимые отчетные документы для командировочных.

К сожалению, возможны ситуации, когда гостиничные чеки или иные документы отсутствуют: не во всех отелях выдают полный комплект бумаг, возможны ошибки в оформлении. Случается так, что их можно и просто потерять… Но это не повод отказываться от компенсации расходов – у нас Вы можете купить отчетные документы (c подтверждением) по Вашей командировке быстро и недорого.

Мы решим проблему оформления пакета бумаг для предоставления в бухгалтерию. Для этого достаточно только позвонить администратору, либо оставить заявку непосредственно на этом сайте.

Жилье в командировке: как подтвердить расходы по найму жилого помещения?

Здравствуйте, друзья! Мы подготовили для Вас очень важную и информативную статью. Не будем томить Вас долгими вступлениями и перейдем сразу к делу.

Важно Сегодня речь пойдет об отчетных документах, предоставляемых арендаторам посуточного жилья, то есть Вам. Прочитав статью, Вы узнаете: список документов, предоставляемых хозяевами квартир, информацию о каждом из экземпляров, увидите фото всех документов и получите несколько ценных советов.

Дочитайте до последней точки, в дальнейшем эта информация Вам очень пригодиться… Какие отчетные документы выдает хозяин арендующему? Сколько раз Вы вводили в поисковую систему запрос: «квартиры посуточно отчетные документы»? 5 раз, а может быть 10? И сколько полезной информации Вы нашли? Можем поспорить, что очень и очень немного. Данная статья решит эту проблему.

Как получить отчетные документы за проживание в гостинице

Для вашей бухгалтерии будет достаточного простого чека об уплате номера гостиницы или общежития. Один из представителей сотрудников может выдать вам специальный счёт – справку. Другое дело будет обстоять с арендой комнаты или квартиры.

Если вы обратились в агентство по недвижимости, то вам надо будет сохранить все бланки об уплате не только проживания, так и за посреднические услуги. Такими документами могут являться фактические оказания услуг.

Никогда не нужно соглашаться на расположении в квартире без подписания различных документов, пусть даже цена за проживания будет маленькой.

Ваш работодатель не сможет узнать, откуда у вас такие затраты на проживание. И в таком случае бухгалтерия будет не вправе оплатить стоимость проживания вас в квартире.

Источник: http://advokat-burilov.ru/otchetnye-dokumenty-za-prozhivanie-v-kvartire-posutochno/

Условия проживания в квартире посуточно

Уважаемые клиенты, данный раздел расскажет вам, как снять квартиру посуточно в Томске без посредников и условия проживания. Здесь также вы получите ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Начнем с того, что наши квартиры предназначены для комфортного и удобного проживания. Поэтому мы не рассматриваем варианты их сдачи для вечеринок и шумных мероприятий.

В какое время возможен заезд в квартиру?

Заезд Гостя в квартиру происходит после 14.00, а выезд – строго до 12.00. Услуга «поздний выезд» (выезд позже 12.00), так же как и услуга «ранний заезд» (заезд до 14.00), оказываются при наличии такой возможности, и оплачиваются дополнительно исходя из приведенных ниже тарифов:

При заезде гостя до расчетного часа (14.00) доплата составляет:

— 500руб. при заезде в период с 11.00 до 14.00
— 50% суточного тарифа при раннем заезде до 11.00

Доплата при выезде Гостя после расчетного часа (12.00) составляет:

— при выезде с 12.00 до 17.00 — 200 руб/час;— при выезде с 17.00 до 20.00 — 50% суточного тарифа;

— при выезде после 20.00 — 100% суточного тарифа

Что входит в стоимость проживания в квартире?

В стоимость проживания в наших апартаментах входит:

— сатиновое постельное белье (при длительном проживание замена не реже одного раза в 5 дней);— средства гигиены (зубной набор, одноразовые тапочки, гель, шампунь);— пользование посудой, феном, утюгом, гладильной доской;— уборка квартиры (при длительном проживание не реже одного раза в 5 дней);— высокоскоростной интернет Wi-Fi есть во всех наших квартирах.Дополнительный комплект белья стоит 200руб.

Источник: http://rossiz.ru/otchetnye-dokumenty-za-prozhivanie-v-kvartire-posutochno/

Отчетные документы для командировочных

Отчетные документы и оплата проживания в гостинице

Командировка – это поездка сотрудника по распоряжению его работодателя, связанная с решением каких-либо производственных вопросов в другой местности.

В процессе командировки сотрудник несет определенные расходы, которые работодатель оплачивает при наличии необходимых подтверждающих документов.

Наша статья расскажет, какие отчетные документы за проживание в командировке предоставляются работником для подтверждения и возмещения его расходов.

Отчетные документы по командировке

Организация самостоятельно определяет порядок возмещения командировочных расходов своим сотрудникам, прописывая его в локальном акте, но на основании действующего законодательства РФ (ст. 168 ТК РФ). Это относится и к требованиям по документальному подтверждению затрат на проживание командированных сотрудников.

Перед командировкой сотрудник получает авансом в кассе предприятия необходимую для поездки сумму денежных средств – командировочные расходы. Они включают: оплату проезда к месту командировки и обратно, стоимость жилья для командированного сотрудника, суточные, а также это могут быть любые другие расходы, дополнительно согласованные с работодателем.

Выполнив задание и вернувшись обратно, сотрудник в течение 3-х рабочих дней должен подготовить авансовый отчет и приложить к нему все необходимые отчетные документы для командировочных, подтверждающие проживание в месте командировки, проезд и прочие расходы, понесенные в связи с производственной поездкой (п.

26 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). В авансовом отчете, в том числе, указывается: Ф.И.О.

сотрудника, дата выдачи и сумма полученного им аванса на командировку, сумма средств, фактически потраченных сотрудником, перечень всех документов, подтверждающих произведенные в период командировки расходы.

С 2015 года не требуется оформление командировочных удостоверений. Теперь срок фактического нахождения сотрудника в командировке, как правило, определяется на основе проездных документов (в том числе электронных) на поезд, самолет, автобус и прочие виды транспорта.

Если билеты по какой-либо причине отсутствуют (например, утеряны), то период нахождения сотрудника в командировке рассчитывается на основе документов, подтверждающих наем жилья в месте ее проведения (п. 7 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.

2008 № 749).

Отчетные документы за проживание в гостинице

Когда командированный сотрудник снимает гостиничный номер, оплата гостиницы в командировке должна подтверждаться кассовым чеком или иным документом, оформленным на бланке строгой отчетности (п. 28 Правил, утв.

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085). Кроме этого, в качестве отчетного документа за проживание в гостинице, необходимо приложить договор об оказании гостиничных услуг, заключенный сотрудником.

В договоре обязательно должна присутствовать следующая информация:

  • наименование организации (или ИП), оказывающей гостиничные услуги, сведения о госрегистрации,
  • данные получателя услуг гостиницы – Ф.И.О. командированного сотрудника,
  • сведения о гостиничном номере и его стоимость,
  • период проживания сотрудника в гостинице,
  • подписи сторон.

Отчетные документы за проживание в квартире

С согласия работодателя сотрудник, направленный в командировку, может снимать не номер в гостинице, а квартиру или комнату в обычной частной квартире. Каким образом он должен доказать свои расходы на проживание в данном случае?

В любом случае затраты на аренду жилья должны подтверждаться письменным договором найма жилого помещения.

Договор должен содержать срок аренды и ее стоимость, также необходимо приложить копию документа о праве собственности физлица на квартиру.

Если оплата проживания в гостинице в командировке сопровождается выдачей кассового чека или бланка строгой отчетности, то оплата физлицу – владельцу квартиры, произведенная наличными, подтверждается его распиской о получении денег.

В случае, когда поиск подходящего варианта жилья производился при помощи посредников – риэлторов, то для возмещения стоимости их услуг потребуются: договор с агентством недвижимости, акты выполненных работ, чеки и квитанции, подтверждающие оплату.

Оплата проживания в командировке в бюджетной организации

Что касается порядка подтверждения расходов на проживание в командировке «бюджетников», то в целом он аналогичен вышеуказанному. Такие организации ведут деятельность, как правило, некоммерческого характера, получая финансирование из бюджетов разных уровней, поэтому нюансом в данном случае будет лишь указание источника финансирования в приказе о направлении сотрудника в командировку. 

Источник: https://spmag.ru/articles/otchetnye-dokumenty-dlya-komandirovochnyh

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.